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2018年部门预算报表

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2018年部门预算报表

       
 
 
 
 
 
  部门名称: 通辽市体育局
年          月         
       
       
       
       
       
       
      
  一、收支预算总表  
  二、收入预算总表  
  三、支出预算总表  
  四、财政拨款收支总表  
  五、一般公共预算财政拨款支出表  
  六、政府性基金预算财政拨款支出表  
  七、基本支出工资福利支出预算表  
  八、基本支出商品和服务支出预算表  
  九、基本支出对个人和家庭的补助支出预算表  
  十、基本支出其他资本性支出预算表  
  十一、项目支出预算总表  
  十二、项目支出经济科目预算表  
  十三、单位人员情况表  
  十四、“三公经费”支出预算表  
  十五、政府经济分类支出预算总表  
十六、政府预算经济分类基本支出情况表  
   
收支预算总表
           
通辽市体育局     单位:万元
收入            支出
收入 预算 支出 预算 功能分类 预算数
一、财政拨款 830.03 一、基本支出 817.03 一、一般公共服务支出 64.59
   公共财政拨款 817.03    工资福利支出 616.88 二、外交支出  
   纳入预算管理的非税收入 13.00    商品和服务支出 101.98 三、国防支出  
二、纳入预算管理的政府性基金      对个人和家庭的补助 98.17 四、公共安全支出  
三、纳入专户管理的非税收入      其他资本性支出   五、教育支出  
四、事业单位经营收入   二、项目支出 13.00 六、科学技术支出  
五、其他收入   三、事业单位经营支出   七、文化体育与传媒支出 649.64
六、债务资金   四、转移性支出   八、社会保障和就业支出 6.12
七、转移性收入       上缴上级支出   九、医疗卫生与计划生育支出 52.32
   上级单位补助收入       对附属单位补助支出   十、节能环保支出  
   附属单位上缴收入       十一、城乡社区支出  
        十二、农林水支出  
        十三、交通运输支出  
        十四、资源勘探信息等支出  
        十五、商业服务业等支出  
        十六、金融支出  
        十七、援助其他地区支出  
        十八、国土海洋气象等支出  
        十九、住房保障支出 57.37
        二十、粮油物资储备支出  
        二十一、预备费  
        二十二、其他支出  
        二十三、债务付息支出  
        二十四、债务发行费用支出  
本年收入合计 830.03 本年支出合计 830.03 本年支出合计 830.03
八、 上年结余收入   结转下年   结转下年  
    财政拨款结余          
   其他资金结余          
九、用事业基金弥补收支差额          
收入总计 830.03 本年支出总计 830.03 本年支出总计 830.03
收入预算总表
 
通辽市体育局                       单位:万元
单位名称 合计 财政拨款 纳入预算管理的政府性基金 纳入专户管理的非税收入 事业单位经营收入 其他收入 债务资金 转移性收入 上年结余 用事业基金弥补收支差额
小计 公共财政拨款 纳入预算管理的非税收入
合计 830.03 830.03 817.03 13.00                
通辽市体育局 830.03 830.03 817.03 13.00                
  通辽市体育局 140.51 140.51 140.51                  
  通辽市体育总会 43.05 43.05 30.05 13.00                
  通辽市老年人体育协会 58.28 58.28 58.28                  
  通辽市体育中学 588.19 588.19 588.19                  
支出预算总表
 
通辽市体育 单位:万元
科目编码 单位名称(科目) 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 转移性支出 结转下年支出
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支出
合计       830.03 817.03 616.88 101.98 98.17   13.00      
      通辽市体育局 830.03 817.03 616.88 101.98 98.17   13.00      
        通辽市体育局 140.51 140.51 112.43 15.96 12.12          
201         一般公共服务支出 10.26 10.26   10.26            
  201   01          人大事务 10.26 10.26   10.26            
    201     01     50     事业运行 10.26 10.26   10.26            
207         文化体育与传媒支出 109.19 109.19 91.36 5.70 12.12          
  207   03          体育 109.19 109.19 91.36 5.70 12.12          
    207     03     01     行政运行 109.19 109.19 91.36 5.70 12.12          
208         社会保障和就业支出 0.64 0.64 0.64              
  208   27          财政对其他社会保险基金的补助 0.64 0.64 0.64              
    208     27     02     财政对工伤保险基金的补助 0.18 0.18 0.18              
    208     27     03     财政对生育保险基金的补助 0.46 0.46 0.46              
210         医疗卫生与计划生育支出 9.46 9.46 9.46              
  210   12          财政对基本医疗保险基金的补助 9.46 9.46 9.46              
    210     12     01     财政对职工基本医疗保险基金的补助 9.46 9.46 9.46              
221         住房保障支出 10.96 10.96 10.96              
  221   02          住房改革支出 10.96 10.96 10.96              
    221     02     01     住房公积金 10.96 10.96 10.96              
        通辽市体育总会 43.05 30.05 24.29 5.77     13.00      
201         一般公共服务支出 25.46 25.46 19.70 5.77            
  201   01          人大事务 25.46 25.46 19.70 5.77            
    201     01     50     事业运行 25.46 25.46 19.70 5.77            
207         文化体育与传媒支出 13.00           13.00      
  207   03          体育 13.00           13.00      
    207     03     08     群众体育 13.00           13.00      
208         社会保障和就业支出 0.24 0.24 0.24              
  208   27          财政对其他社会保险基金的补助 0.24 0.24 0.24              
    208     27     01     财政对失业保险基金的补助 0.10 0.10 0.10              
    208     27     02     财政对工伤保险基金的补助 0.04 0.04 0.04              
    208     27     03     财政对生育保险基金的补助 0.10 0.10 0.10              
210         医疗卫生与计划生育支出 1.99 1.99 1.99              
  210   12          财政对基本医疗保险基金的补助 1.99 1.99 1.99              
    210     12     01     财政对职工基本医疗保险基金的补助 1.99 1.99 1.99              
221         住房保障支出 2.36 2.36 2.36              
  221   02          住房改革支出 2.36 2.36 2.36              
    221     02     01     住房公积金 2.36 2.36 2.36              
        通辽市老年人体育协会 58.28 58.28 34.81 16.75 6.72          
201         一般公共服务支出 28.86 28.86 21.39 0.75 6.72          
  201   01          人大事务 28.86 28.86 21.39 0.75 6.72          
    201     01     50     事业运行 28.86 28.86 21.39 0.75 6.72          
207         文化体育与传媒支出 24.00 24.00 8.00 16.00            
  207   03          体育 24.00 24.00 8.00 16.00            
    207     03     08     群众体育 24.00 24.00 8.00 16.00            
208         社会保障和就业支出 0.41 0.41 0.41              
  208   27          财政对其他社会保险基金的补助 0.41 0.41 0.41              
    208     27     01     财政对失业保险基金的补助 0.11 0.11 0.11              
    208     27     02     财政对工伤保险基金的补助 0.19 0.19 0.19              
    208     27     03     财政对生育保险基金的补助 0.11 0.11 0.11              
210         医疗卫生与计划生育支出 2.44 2.44 2.44              
  210   12          财政对基本医疗保险基金的补助 2.44 2.44 2.44              
    210     12     01     财政对职工基本医疗保险基金的补助 2.44 2.44 2.44              
221         住房保障支出 2.57 2.57 2.57              
  221   02          住房改革支出 2.57 2.57 2.57              
    221     02     01     住房公积金 2.57 2.57 2.57              
        通辽市体育中学 588.19 588.19 445.36 63.50 79.33          
207         文化体育与传媒支出 503.45 503.45 360.62 63.50 79.33          
  207   03          体育 503.45 503.45 360.62 63.50 79.33          
    207     03     06     体育训练 503.45 503.45 360.62 63.50 79.33          
208         社会保障和就业支出 4.84 4.84 4.84              
  208   27          财政对其他社会保险基金的补助 4.84 4.84 4.84              
    208     27     01     财政对失业保险基金的补助 1.73 1.73 1.73              
    208     27     02     财政对工伤保险基金的补助 1.38 1.38 1.38              
    208     27     03     财政对生育保险基金的补助 1.73 1.73 1.73              
210         医疗卫生与计划生育支出 38.43 38.43 38.43              
  210   12          财政对基本医疗保险基金的补助 38.43 38.43 38.43              
    210     12     01     财政对职工基本医疗保险基金的补助 38.43 38.43 38.43              
221         住房保障支出 41.47 41.47 41.47              
  221   02          住房改革支出 41.47 41.47 41.47              
    221     02     01     住房公积金 41.47 41.47 41.47              
财政拨款收支总表
 
通辽市体育局           单位:万元
收入            支出
收入 预算数            支出 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 功能分类 预算数
一、财政拨款 830.03 一、基本支出 817.03   一、一般公共服务支出 64.59
   公共财政拨款 817.03    工资福利支出 616.88   二、外交支出  
   纳入预算管理的非税收入 13.00    商品和服务支出 101.98   三、国防支出  
二、纳入预算管理的政府性基金      对个人和家庭的补助 98.17   四、公共安全支出  
       其他资本性支出     五、教育支出  
    二、项目支出 13.00   六、科学技术支出  
          七、文化体育与传媒支出 649.64
          八、社会保障和就业支出 6.12
          九、医疗卫生与计划生育支出 52.32
          十、节能环保支出  
          十一、城乡社区支出  
          十二、农林水支出  
          十三、交通运输支出  
          十四、资源勘探信息等支出  
          十五、商业服务业等支出  
          十六、金融支出  
          十七、援助其他地区支出  
          十八、国土海洋气象等支出  
          十九、住房保障支出 57.37
          二十、粮油物资储备支出  
          二十一、预备费  
          二十二、其他支出  
          二十三、债务付息支出  
          二十四、债务发行费用支出  
本年收入合计 830.03 本年支出合计 830.03   本年支出合计 830.03
八、 上年结余收入   结转下年     结转下年  
   财政拨款结余            
收入总计 830.03 本年支出总计 830.03   本年支出总计 830.03
一般公共预算财政拨款支出表
 
通辽市体育局                   单位:万元
科目编码 单位名称(科目) 合计 基本支出 项目支出
小计 工资福利
支出
商品和服务
支出
对个人和家
庭的补助
其他资本性支出
合计       830.03 817.03 616.88 101.98 98.17   13.00
      通辽市体育局 830.03 817.03 616.88 101.98 98.17   13.00
        通辽市体育局 140.51 140.51 112.43 15.96 12.12    
201         一般公共服务支出 10.26 10.26   10.26      
  201   01          人大事务 10.26 10.26   10.26      
    201     01     50     事业运行 10.26 10.26   10.26      
207         文化体育与传媒支出 109.19 109.19 91.36 5.70 12.12    
  207   03          体育 109.19 109.19 91.36 5.70 12.12    
    207     03     01     行政运行 109.19 109.19 91.36 5.70 12.12    
208         社会保障和就业支出 0.64 0.64 0.64        
  208   27          财政对其他社会保险基金的补助 0.64 0.64 0.64        
    208     27     02     财政对工伤保险基金的补助 0.18 0.18 0.18        
    208     27     03     财政对生育保险基金的补助 0.46 0.46 0.46        
210         医疗卫生与计划生育支出 9.46 9.46 9.46        
  210   12          财政对基本医疗保险基金的补助 9.46 9.46 9.46        
    210     12     01     财政对职工基本医疗保险基金的补助 9.46 9.46 9.46        
221         住房保障支出 10.96 10.96 10.96        
  221   02          住房改革支出 10.96 10.96 10.96        
    221     02     01     住房公积金 10.96 10.96 10.96        
        通辽市体育总会 43.05 30.05 24.29 5.77     13.00
201         一般公共服务支出 25.46 25.46 19.70 5.77      
  201   01          人大事务 25.46 25.46 19.70 5.77      
    201     01     50     事业运行 25.46 25.46 19.70 5.77      
207         文化体育与传媒支出 13.00           13.00
  207   03          体育 13.00           13.00
    207     03     08     群众体育 13.00           13.00
208         社会保障和就业支出 0.24 0.24 0.24        
  208   27          财政对其他社会保险基金的补助 0.24 0.24 0.24        
    208     27     01     财政对失业保险基金的补助 0.10 0.10 0.10        
    208     27     02     财政对工伤保险基金的补助 0.04 0.04 0.04        
    208     27     03     财政对生育保险基金的补助 0.10 0.10 0.10        
210         医疗卫生与计划生育支出 1.99 1.99 1.99        
  210   12          财政对基本医疗保险基金的补助 1.99 1.99 1.99        
    210     12     01     财政对职工基本医疗保险基金的补助 1.99 1.99 1.99        
221         住房保障支出 2.36 2.36 2.36        
  221   02          住房改革支出 2.36 2.36 2.36        
    221     02     01     住房公积金 2.36 2.36 2.36        
        通辽市老年人体育协会 58.28 58.28 34.81 16.75 6.72    
201         一般公共服务支出 28.86 28.86 21.39 0.75 6.72    
  201   01          人大事务 28.86 28.86 21.39 0.75 6.72    
    201     01     50     事业运行 28.86 28.86 21.39 0.75 6.72    
207         文化体育与传媒支出 24.00 24.00 8.00 16.00      
  207   03          体育 24.00 24.00 8.00 16.00      
    207     03     08     群众体育 24.00 24.00 8.00 16.00      
208         社会保障和就业支出 0.41 0.41 0.41        
  208   27          财政对其他社会保险基金的补助 0.41 0.41 0.41        
    208     27     01     财政对失业保险基金的补助 0.11 0.11 0.11        
    208     27     02     财政对工伤保险基金的补助 0.19 0.19 0.19        
    208     27     03     财政对生育保险基金的补助 0.11 0.11 0.11        
210         医疗卫生与计划生育支出 2.44 2.44 2.44        
  210   12          财政对基本医疗保险基金的补助 2.44 2.44 2.44        
    210     12     01     财政对职工基本医疗保险基金的补助 2.44 2.44 2.44        
221         住房保障支出 2.57 2.57 2.57        
  221   02          住房改革支出 2.57 2.57 2.57        
    221     02     01     住房公积金 2.57